Olá!

Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema na última semana.

Erro solucionado: split não ocorreu, mas as tags foram removidas

Foi identificado que, em algumas cobranças, o split não foi realizado, mas as tags de split foram mantidas incorretamente. Esse problema foi solucionado ao remover manualmente as tags por meio de queries, normalizando os repasses. Agora, o sistema está sendo monitorado para garantir que o split seja processado corretamente, e que as tags sejam removidas automaticamente quando o split não ocorrer.

Erro solucionado: relatórios de receitas e despesas corrigidos

Foi identificado um erro nos relatórios de receitas e despesas, onde os lançamentos de crédito eram removidos ao gerar o relatório mensal, embora aparecessem corretamente ao filtrar por dia. A solução temporária aplicada foi usar o filtro diário para verificar os lançamentos. A equipe técnica está trabalhando para ajustar o sistema e garantir que os relatórios mensais exibam corretamente tanto os lançamentos de crédito quanto os de débito.

Erro solucionado: notas fiscais agora são geradas automaticamente para cobranças por split

Foi identificado e solucionado o problema que impedia a geração automática de notas fiscais em cobranças por split. O sistema agora está ajustado para gerar as notas fiscais automaticamente após os repasses, conforme configurado nos contratos. O erro 500 ao tentar gerar manualmente também foi resolvido, permitindo que o cliente emita as notas fiscais sem interrupções.

Erro na exibição de informações em contratos corrigido

Foi identificado um erro que impedia a exibição de informações em contratos específicos, como despesas e cobranças, além de problemas nos botões de filtro e Json. A equipe está trabalhando para corrigir o problema e garantir que todas as informações sejam exibidas corretamente, conforme esperado.

Erro ao desmarcar DIMOB corrigido

Foi solucionado o erro que impedia a remoção da configuração DIMOB nos contratos. O sistema foi ajustado para que o cliente possa desmarcar a DIMOB tanto na tela de alteração de contrato quanto na listagem de contratos sem problemas. A correção envolveu a exclusão manual de registros em uma tabela vinculada.

Erro ao fechar o mês na conciliação bancária corrigido

Foi identificado um erro ao tentar fechar o mês na tela de conciliação bancária, exibindo a mensagem “does not appear to be a float”. A equipe está trabalhando para corrigir o problema, garantindo que o fechamento do mês com a data de 31/08/2024 seja realizado sem erros.

Erro corrigido: nota fiscal duplicada removida

Foi identificado e corrigido o erro que gerou uma nota fiscal duplicada em um repasse agrupado. Agora, o sistema está ajustado para que não ocorra duplicidade ao gerar notas fiscais em repasses agrupados. A nota duplicada foi removida, e o cliente pode continuar gerando notas corretamente.

Erro solucionado: despesas no financeiro removidas

Foi identificado um erro onde lançamentos apareciam no "a pagar" no financeiro, mas sem movimentações associadas no apps. O problema foi corrigido temporariamente com a remoção dos lançamentos indevidos. A equipe continua investigando a causa raiz para evitar a recorrência desse erro.

Erro solucionado: movimentação de crédito da despesa processada corretamente

Foi identificado um erro ao tentar gerar a movimentação de crédito da despesa para terceiro, causado por uma falha no webhook de boleto_liquidado. O erro foi corrigido, e o sistema agora processa a movimentação corretamente, sem falhas ao identificar o fornecedor no serviço opcional.

Erro solucionado: repasse preso na cobrança garantida corrigido

Foi identificado e corrigido o erro que prendia o repasse na cobrança garantida invalidada após o processo de clonagem. A solução foi aplicada, e agora os repasses são transferidos corretamente para as novas cobranças. O sistema está funcionando conforme esperado.

Criação de layout para emissão de notas fiscais – Prefeitura de Itanhaém-SP

Estamos trabalhando na criação de um layout personalizado para a emissão de notas fiscais pela Prefeitura de Itanhaém-SP. O erro ao buscar a cidade no sistema será resolvido com a implementação da integração necessária, conforme as especificações da prefeitura. O sistema será ajustado para que a emissão de notas fiscais funcione corretamente.

Erro corrigido: geração de cobrança de rescisão com despesas proporcionais para terceiro

O erro na geração de cobranças proporcionais na rescisão, relacionado a despesas para terceiros, foi corrigido. O sistema agora segue o fluxo correto, debitando o locatário e creditando o proprietário, conforme as configurações de proporcionalidade. O problema foi resolvido com o ajuste aplicado no card SUI-8605.

Sincronização do OWLI restaurada temporariamente

Foi identificado um problema que está causando a perda de sincronização e acesso ao módulo OWLI. A sincronização foi restaurada manualmente pela equipe, e estamos investigando a causa para evitar que o acesso seja perdido novamente. A equipe continuará monitorando e buscando uma solução definitiva.

Correção do fluxo de lançamento de despesas para terceiro

Foi identificado um erro no fluxo de lançamento de despesas para terceiro, onde as informações não são resetadas após o cadastro de uma despesa. A equipe está corrigindo o problema para garantir que, ao utilizar a opção "Após salvar cadastrar outro", o modal seja automaticamente limpo, facilitando o cadastro de novas despesas.

Erro no cálculo do reajuste de aluguel corrigido

Identificamos um erro no cálculo do valor proporcional ao reajustar o aluguel. O sistema está aplicando o reajuste incorretamente, sem respeitar a data de início do contrato. Estamos trabalhando na correção para garantir que o valor seja calculado corretamente. A solução paliativa oferecida foi desativar o ajuste automático, mas estamos buscando uma solução definitiva para o cálculo exato.

Correção em andamento: Relatório de Despesas recebidas e não pagas

Estamos investigando um erro no relatório de Despesas recebidas e não pagas, onde cobranças extras para o proprietário não estão sendo exibidas corretamente. Testes foram realizados em outra base, e o relatório funcionou como esperado. Continuamos analisando a base específica do cliente para aplicar a correção necessária.

Erro no webhook causou desmarcação automática de cobranças

No dia 02/10/2024, algumas cobranças foram desmarcadas da remessa devido a um erro no webhook de criação de boletos. A solução proposta é forçar a execução dos hooks que apresentaram erro. Atualmente, não há uma solução automatizada, mas estamos trabalhando para garantir que o problema seja resolvido.

Erro no captcha ao notificar locatário por e-mail

Identificamos um problema na tela de inadimplência ao tentar notificar os locatários por e-mail. O captcha não aparece corretamente em uma das opções de notificação, impedindo o envio. No entanto, ao usar a opção no final da tela, o problema não ocorre e o envio é realizado normalmente. A correção está em andamento para resolver o erro em todas as opções.

Correção no credenciamento de seguro

Detectamos que o processo de credenciamento de seguro foi realizado com dados incorretos do sócio. Como não há uma opção para editar essas informações, vamos descredenciar a licença para que você possa refazer o credenciamento com os dados corretos.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.