Melhoria inclusa para clientes com Conta Corrente ativa ou plano Enterprise Pro*

Olá,

Temos mais uma atualização importante para melhorar a gestão financeira das suas despesas no Superlógica Imobi! Confira a correção aplicada na funcionalidade 'Atualizar no A pagar':

✅ Correção na exclusão de composições Agora, ao excluir uma composição (exemplo: “Obra”), a despesa será corretamente tratada sem gerar créditos indevidos para a imobiliária.

✅ Regras para garantir precisão no fluxo

• Se o repasse ainda não foi feito, a despesa será simplesmente excluída, sem alterar valores.
• Se o repasse já foi gerado, o sistema poderá alterar para “Crédito Imobiliária”, mas a diferença será lançada corretamente no próximo mês.

✅ Mais controle e precisão nos registros financeiros Essa melhoria evita erros no fluxo de reembolso e repasse, garantindo mais transparência e confiabilidade nos cálculos.

Com essas mudanças, sua imobiliária terá um controle ainda mais preciso das despesas e repasses! Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição para ajudar. 📊💡

Atenciosamente,
Equipe Superlógica Imobi

Olá!

Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema na última semana.

Liberação para emissão de notas fiscais em Cubatão - SP

Estamos trabalhando na liberação da cidade de Cubatão para que o cliente possa emitir notas fiscais pelo ERP. Após a implementação, o sistema deverá permitir a emissão de notas normalmente, seguindo as especificações e os dados tributários fornecidos.

Ajuste de exibição do banco no cadastro de proprietários

Estamos trabalhando para garantir que o banco "Banco Banvox 591" seja exibido corretamente na seleção de bancos para o cadastro de proprietários. Após a correção, será possível incluir o banco 591 normalmente.

Correção para exibição do termo de aceite e acesso à tela de seguros 

Estamos trabalhando para solucionar o problema relacionado à ausência do termo de aceite e ao erro de acesso à tela de seguros. Em breve, você poderá visualizar o termo para finalizar o credenciamento e acessar a página de seguros normalmente.

Habilitação de emissão de notas fiscais para Quirinópolis

Estamos trabalhando na habilitação da cidade de Quirinópolis para que o cliente possa emitir notas fiscais diretamente pelo ERP. Assim que a cidade for ativada, o cliente poderá configurar a tributação na tela apropriada, com ambiente definido como "Produção" e preenchimento dos dados necessários. A alíquota de teste utilizada foi de 2%.

Correção no relatório de despesas pagas e não recebidas

Foi identificado um problema no relatório de despesas pagas e não recebidas que exibe despesas invalidadas mesmo sem o filtro correspondente. Estamos trabalhando na correção para garantir que apenas as despesas válidas sejam exibidas quando o filtro de invalidação não estiver marcado.

Correção na emissão de nota fiscal

Foi identificado um problema em que valores de taxas de administração não foram corretamente incluídos na nota fiscal gerada para o repasse do proprietário. Estamos analisando a causa dessa falha para evitar recorrências e assegurar que as notas fiscais emitidas reflitam corretamente todos os valores associados.

Despesas do contrato não vincularam à cobrança

Estamos investigando uma falha no sistema que impede o vínculo automático de despesas recorrentes com as cobranças geradas. Isso pode afetar a precisão das informações financeiras. Já identificamos os pontos críticos e estamos trabalhando para corrigir a situação, mapeando a causa raiz e aplicando a correção necessária.

Ajuste no ERP para emissão de notas fiscais conforme nova exigência da prefeitura

Estamos realizando os ajustes necessários no ERP para que a emissão e impressão das notas fiscais sigam as novas diretrizes da prefeitura. O layout de emissão foi alterado pela prefeitura e precisa ser adaptado internamente no ERP para garantir que as operações sejam normalizadas. Após os ajustes, faremos os testes para assegurar o funcionamento correto.

Sincronização do banco FITBANK no módulo Apps

Identificamos que o banco 450 - FITBANK, cadastrado no módulo Financeiro, não está aparecendo na lista de bancos disponíveis no módulo Apps. Estamos trabalhando para corrigir essa sincronização, garantindo que você possa utilizar o FITBANK como forma de pagamento no cadastro de pessoas.

Correção no lançamento de repasses com conta digital

Identificamos que o problema ao lançar repasses com conta digital ocorria porque o sistema não considerava a conta digital configurada. Realizamos uma atualização no sistema para que a conta digital seja corretamente considerada durante o processo de repasse, resolvendo o erro relatado.

Correção na migração de imóveis para conta corrente

Identificamos e corrigimos um problema que impedia a conclusão da migração de imóveis para conta corrente, fazendo com que a tela ficasse carregando indefinidamente. Agora, a tela de migração mostra corretamente os processos e erros, permitindo o reprocessamento.

Correção na exibição do botão "Quero contratar" do módulo CRM de cobranças

Corrigimos uma inconsistência que impedia a exibição do botão de contratação do CRM de cobranças após o período de teste. Agora, a tela carregará corretamente, permitindo que você continue o processo de contratação sem interrupções.

Atualização sobre envio de SMS na régua de cobrança

Detectamos que o problema no envio dos SMS foi devido à suspensão temporária do serviço externo de envio (Zenvia), que ocorreu por pendência de pagamento. Com o pagamento realizado, os envios de SMS foram normalizados para todas as licenças, incluindo a sua.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.

Olá!

Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema na última semana.

Erro solucionado: split não ocorreu, mas as tags foram removidas

Foi identificado que, em algumas cobranças, o split não foi realizado, mas as tags de split foram mantidas incorretamente. Esse problema foi solucionado ao remover manualmente as tags por meio de queries, normalizando os repasses. Agora, o sistema está sendo monitorado para garantir que o split seja processado corretamente, e que as tags sejam removidas automaticamente quando o split não ocorrer.

Erro solucionado: relatórios de receitas e despesas corrigidos

Foi identificado um erro nos relatórios de receitas e despesas, onde os lançamentos de crédito eram removidos ao gerar o relatório mensal, embora aparecessem corretamente ao filtrar por dia. A solução temporária aplicada foi usar o filtro diário para verificar os lançamentos. A equipe técnica está trabalhando para ajustar o sistema e garantir que os relatórios mensais exibam corretamente tanto os lançamentos de crédito quanto os de débito.

Erro solucionado: notas fiscais agora são geradas automaticamente para cobranças por split

Foi identificado e solucionado o problema que impedia a geração automática de notas fiscais em cobranças por split. O sistema agora está ajustado para gerar as notas fiscais automaticamente após os repasses, conforme configurado nos contratos. O erro 500 ao tentar gerar manualmente também foi resolvido, permitindo que o cliente emita as notas fiscais sem interrupções.

Erro na exibição de informações em contratos corrigido

Foi identificado um erro que impedia a exibição de informações em contratos específicos, como despesas e cobranças, além de problemas nos botões de filtro e Json. A equipe está trabalhando para corrigir o problema e garantir que todas as informações sejam exibidas corretamente, conforme esperado.

Erro ao desmarcar DIMOB corrigido

Foi solucionado o erro que impedia a remoção da configuração DIMOB nos contratos. O sistema foi ajustado para que o cliente possa desmarcar a DIMOB tanto na tela de alteração de contrato quanto na listagem de contratos sem problemas. A correção envolveu a exclusão manual de registros em uma tabela vinculada.

Erro ao fechar o mês na conciliação bancária corrigido

Foi identificado um erro ao tentar fechar o mês na tela de conciliação bancária, exibindo a mensagem “does not appear to be a float”. A equipe está trabalhando para corrigir o problema, garantindo que o fechamento do mês com a data de 31/08/2024 seja realizado sem erros.

Erro corrigido: nota fiscal duplicada removida

Foi identificado e corrigido o erro que gerou uma nota fiscal duplicada em um repasse agrupado. Agora, o sistema está ajustado para que não ocorra duplicidade ao gerar notas fiscais em repasses agrupados. A nota duplicada foi removida, e o cliente pode continuar gerando notas corretamente.

Erro solucionado: despesas no financeiro removidas

Foi identificado um erro onde lançamentos apareciam no "a pagar" no financeiro, mas sem movimentações associadas no apps. O problema foi corrigido temporariamente com a remoção dos lançamentos indevidos. A equipe continua investigando a causa raiz para evitar a recorrência desse erro.

Erro solucionado: movimentação de crédito da despesa processada corretamente

Foi identificado um erro ao tentar gerar a movimentação de crédito da despesa para terceiro, causado por uma falha no webhook de boleto_liquidado. O erro foi corrigido, e o sistema agora processa a movimentação corretamente, sem falhas ao identificar o fornecedor no serviço opcional.

Erro solucionado: repasse preso na cobrança garantida corrigido

Foi identificado e corrigido o erro que prendia o repasse na cobrança garantida invalidada após o processo de clonagem. A solução foi aplicada, e agora os repasses são transferidos corretamente para as novas cobranças. O sistema está funcionando conforme esperado.

Criação de layout para emissão de notas fiscais – Prefeitura de Itanhaém-SP

Estamos trabalhando na criação de um layout personalizado para a emissão de notas fiscais pela Prefeitura de Itanhaém-SP. O erro ao buscar a cidade no sistema será resolvido com a implementação da integração necessária, conforme as especificações da prefeitura. O sistema será ajustado para que a emissão de notas fiscais funcione corretamente.

Erro corrigido: geração de cobrança de rescisão com despesas proporcionais para terceiro

O erro na geração de cobranças proporcionais na rescisão, relacionado a despesas para terceiros, foi corrigido. O sistema agora segue o fluxo correto, debitando o locatário e creditando o proprietário, conforme as configurações de proporcionalidade. O problema foi resolvido com o ajuste aplicado no card SUI-8605.

Sincronização do OWLI restaurada temporariamente

Foi identificado um problema que está causando a perda de sincronização e acesso ao módulo OWLI. A sincronização foi restaurada manualmente pela equipe, e estamos investigando a causa para evitar que o acesso seja perdido novamente. A equipe continuará monitorando e buscando uma solução definitiva.

Correção do fluxo de lançamento de despesas para terceiro

Foi identificado um erro no fluxo de lançamento de despesas para terceiro, onde as informações não são resetadas após o cadastro de uma despesa. A equipe está corrigindo o problema para garantir que, ao utilizar a opção "Após salvar cadastrar outro", o modal seja automaticamente limpo, facilitando o cadastro de novas despesas.

Erro no cálculo do reajuste de aluguel corrigido

Identificamos um erro no cálculo do valor proporcional ao reajustar o aluguel. O sistema está aplicando o reajuste incorretamente, sem respeitar a data de início do contrato. Estamos trabalhando na correção para garantir que o valor seja calculado corretamente. A solução paliativa oferecida foi desativar o ajuste automático, mas estamos buscando uma solução definitiva para o cálculo exato.

Correção em andamento: Relatório de Despesas recebidas e não pagas

Estamos investigando um erro no relatório de Despesas recebidas e não pagas, onde cobranças extras para o proprietário não estão sendo exibidas corretamente. Testes foram realizados em outra base, e o relatório funcionou como esperado. Continuamos analisando a base específica do cliente para aplicar a correção necessária.

Erro no webhook causou desmarcação automática de cobranças

No dia 02/10/2024, algumas cobranças foram desmarcadas da remessa devido a um erro no webhook de criação de boletos. A solução proposta é forçar a execução dos hooks que apresentaram erro. Atualmente, não há uma solução automatizada, mas estamos trabalhando para garantir que o problema seja resolvido.

Erro no captcha ao notificar locatário por e-mail

Identificamos um problema na tela de inadimplência ao tentar notificar os locatários por e-mail. O captcha não aparece corretamente em uma das opções de notificação, impedindo o envio. No entanto, ao usar a opção no final da tela, o problema não ocorre e o envio é realizado normalmente. A correção está em andamento para resolver o erro em todas as opções.

Correção no credenciamento de seguro

Detectamos que o processo de credenciamento de seguro foi realizado com dados incorretos do sócio. Como não há uma opção para editar essas informações, vamos descredenciar a licença para que você possa refazer o credenciamento com os dados corretos.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.

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Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema na última semana.

Repasse duplicado corrigido em contrato garantido

Foi solucionado o erro que causou o repasse duplicado em um contrato garantido, onde o split foi processado em uma cobrança atrasada. O proprietário já devolveu os valores, e o repasse foi ajustado corretamente. O sistema está sendo analisado para garantir que, em futuras cobranças atrasadas de contratos garantidos, o split seja cancelado automaticamente como esperado.

Erro ao cadastrar novos proprietários corrigido

Foi identificado um erro ao tentar cadastrar novos proprietários com CPFs que o sistema apontava como duplicados, embora não houvesse registros desses CPFs. A solução está sendo trabalhada para garantir que o sistema permita o cadastro corretamente. No momento, ainda não há uma solução paliativa disponível.

Erro solucionado: movimentação de despesas de crédito a terceiro

Foi identificado e solucionado o problema que impedia a criação da movimentação ao lançar despesas de crédito a terceiro. Agora, o lançamento e a movimentação ocorrem corretamente, permitindo que as despesas sejam liquidadas sem erros.

Erro solucionado: Banco 566 BDM BANK agora disponível no aplicativo 

Foi solucionado o problema que impedia a visualização do banco 566 BDM BANK no aplicativo. Agora, ele aparece corretamente na lista de bancos ao selecionar a forma de pagamento para locatários.

Erro solucionado: visualização de despesas de imóveis vagos em repasse agrupado corrigida

Foi solucionado o problema que limitava a visualização de despesas de imóveis vagos a apenas 50 itens ao realizar repasses agrupados. Agora, o sistema permite a visualização completa das despesas, com uma barra de rolagem ou navegação entre páginas, além de corrigir o layout da tela.

Erro solucionado: laudo com foto agora gerado corretamente na vistoria

Foi solucionado o problema que impedia a geração e abertura do laudo com foto na vistoria. O sistema foi ajustado para lidar com vistorias que contêm um grande número de imagens, garantindo que o laudo seja gerado corretamente tanto com quanto sem fotos.

Erro solucionado: split não realizado em cobrança

Foi identificado e corrigido o problema em uma cobrança que deveria ter o split realizado. O split foi removido automaticamente da cobrança, mas após testes e validações, foi confirmado que o processo está funcionando corretamente ao gerar novas cobranças. A cobrança original já foi liquidada e repassada conforme esperado.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.

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Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema na última semana.

Correção aplicada para discrepância entre movimentações e extrato do proprietário

Foi identificado e corrigido um problema onde as despesas de Seguro Fiança, a partir de março, não estavam sendo debitadas corretamente no extrato do proprietário, resultando em uma discrepância entre as movimentações e o extrato. A causa foi atribuída a uma movimentação que não estava corretamente vinculada ao imóvel do contrato. O ajuste foi feito para garantir que todas as movimentações apareçam corretamente no extrato.

Mensagem de inadimplência indevida será removida

Identificamos um problema onde a mensagem de inadimplência continua a ser exibida na tela de seguros, mesmo após o pagamento do boleto e a remoção do bloqueio por inadimplência. Estamos trabalhando para corrigir esse problema e remover a mensagem indevida o mais rápido possível.

Correção pendente para problema de duplicação de despesas recorrentes

Identificamos um problema na nova estrutura de despesas recorrentes que causa a duplicação de despesas no mês atual e a remoção nos meses seguintes quando a opção de lançar no mês posterior ou anterior é utilizada. Uma correção está sendo considerada, mas devido ao impacto potencial no sistema, ainda não foi aplicada. Continuaremos monitorando e informaremos assim que a solução definitiva estiver disponível.

Correção aplicada para erro de conta bancária não encontrada em contratos

Identificamos que o erro ao lançar despesas nos contratos estava relacionado a um problema no cache das contas bancárias. Fizemos ajustes no sistema para corrigir esse comportamento, e a partir de agora, as ações nos contratos devem ser realizadas sem problemas. Continuaremos monitorando para garantir que o problema esteja resolvido.

Correção aplicada para envio de e-mails

Identificamos que o problema no envio de e-mails estava relacionado ao uso de acentos no nome do remetente. Fizemos um ajuste no sistema para tratar corretamente esses caracteres, e agora os e-mails devem ser enviados e recebidos normalmente. Vamos continuar monitorando o comportamento para garantir que o problema esteja resolvido.

Erro solucionado na substituição de seguros em contratos

Foi identificada e solucionada a falha que impedia a substituição do seguro em alguns contratos tombados, resultando na ausência de lançamento de despesas. Agora, todos os contratos devem ter o seguro atualizado e as despesas devidamente lançadas.

Erro solucionado na impressão automática de recibo na nova estrutura de despesas

Foi solucionado o erro que impedia a abertura automática do recibo ao liquidar um lançamento na nova estrutura de despesas. A função agora está operando como esperado, semelhante ao comportamento na estrutura antiga. Como solução temporária, foi orientado ao cliente acessar o "a pagar", selecionar a despesa e imprimir o recibo manualmente até que a correção definitiva seja implementada.

Erro solucionado: informações do contrato agora aparecem no corpo do boleto

Foi solucionado o problema que impedia a exibição das informações do contrato no corpo do boleto. Após a invalidação e clonagem da cobrança, as informações apareceram corretamente. O sistema está sendo ajustado para garantir que as configurações sejam respeitadas em futuras emissões.

Erro solucionado: criação de novos contratos liberada

Foi solucionado o problema que impedia a criação de novos contratos, apesar de o cliente ainda estar dentro do limite permitido pelo plano Enterprise Pro 4800. Agora, a criação de contratos está liberada, e o alerta de erro na tela inicial foi removido.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.

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Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema na última semana.

Problema solucionado na criação e movimentação da taxa de administração

Foi solucionado o problema que impedia a criação automática da taxa de administração em um contrato. A nova regra de negócio agora permite que a taxa de administração fixa seja lançada corretamente, mesmo que o cliente tenha lançado despesas manualmente. A despesa que não gerou movimentação foi corrigida e as taxas de administração agora são aplicadas conforme esperado.

Erro na geração de repasses após liquidação manual de cobranças

Identificamos um problema em que cobranças liquidadas manualmente não geraram o repasse esperado. Foram realizadas diversas análises, mas ainda não foi possível identificar a causa raiz. Estamos em processo de validação para garantir que o problema seja resolvido, permitindo que as cobranças sejam liquidadas corretamente e que os repasses sejam gerados conforme esperado.

Erro solucionado na geração de notas fiscais

Foi solucionado o problema que impedia a geração de notas fiscais para três movimentações em produção. A regra de geração de notas foi revertida para considerar apenas movimentações vinculadas a contratos, restaurando o funcionamento normal do sistema. O problema anterior relacionado a movimentações avulsas será tratado separadamente.

Erro solucionado na atualização de despesas ao alterar a conta bancária do contrato

Foi solucionado o problema que impedia a correta atualização das movimentações ao alterar a conta bancária de um contrato. Agora, as despesas continuarão a aparecer nos repasses do proprietário mesmo após a alteração da conta bancária. A correção envolveu a reversão de uma alteração anterior no sistema, e estamos monitorando para garantir que o sistema funcione conforme esperado.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.

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Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema na última semana.

Contratos

Foi aplicada a validação e correção da leitura do tipo de garantia do contrato,  assegurando a precisão das informações no relatório de resumo de inadimplência.

Para garantir a correta formatação dos contratos, foi aplicada uma melhoria para que todas variáveis sigam a configuração de recuo ao imprimir o documento.

Repasses

Foi identificado que a possibilidade de alterar uma movimentação avulsa já repassada gerava diferença de valores entre as movimentações e repasse. A solução foi aplicada para impedir alterações e garantir que os valores repassados não tenham divergência.

Foi solucionado o problema que causou a devolução de repasses em uma licença específica, aplicando a correção nas credenciais das contas cadastradas no PJ Bank para proprietários. 

Aplicada a solução para que o sistema verifique e impeça alterações no vencimento de despesas já repassadas. A ação corrige divergências de valores entre movimentação e repasse e assegura a precisão dos saldos.

Proprietários

Uma nova sincronização de dados foi aplicada para que o sistema identifique e inclua o cadastro de novos bancos na lista de bancos disponíveis na tela de cadastro de proprietários.

Solucionado o erro que impedia o cadastro de novos proprietários devido a CPFs já existentes. A correção incluiu medidas para reverter operações duplicadas e associar corretamente usuários pelo CPF.

Outras funcionalidades

Solucionada a ocorrência que interferiu no acesso às telas e menu de uma licença específica. Após a atualização, o sistema voltou a funcionar normalmente.

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Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.

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Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema nas últimas semanas de julho.

Contratos

Corrigida a falha na data de comissionamento ao cadastrar uma nova venda. O impedimento na criação do contrato de venda ocorria quando era realizada alteração no valor de comissão.

Repasses e movimentações financeiras

Foi solucionada a divergência de valores entre o extrato de conta corrente e a tela de repasse do proprietário. O problema estava relacionado à exclusão de saldos retidos. Agora, o sistema exibe os valores corretos em ambos os relatórios, garantindo a consistência das informações financeiras.

Identificado e corrigido o problema na inserção de datas para o fechamento das movimentações financeiras. Foi identificado que o erro estava relacionado à atualização interna que afetou o processamento da informação de data.

Outras funcionalidades

Aplicada a correção no preenchimento automático do CEP na tela de e-mails para fiadores utilizando a variável %fiador_cep%. Agora, a variável está configurada corretamente para mostrar o CEP dos fiadores nos e-mails enviados.

Erro solucionado na exibição da opção "exportação contábil". Quando habilitada, a opção deve ser exibida no menu "Financeiro".

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Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.

Olá!

Confira abaixo a resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema nas últimas semanas de junho.

Contratos

Solucionado o erro nas despesas vinculadas que impediam a troca de conta bancária em contratos ativos. A ação está liberada para todos os contratos e licenças.

Foi realizado um ajuste na verificação de documentos eletrônicos, possibilitando a leitura de arquivos em PDF com composições diferentes do padrão. A solução evita erros que podem impactar na assinatura e rubrica dos documentos eletrônicos.

Despesas

A regra de alteração de cobrança na rescisão do contrato foi revalidada para liberar a  trava na ação de rescindir. O processo deve seguir normalmente quando o status da movimentação for liquidado e marcado para remessa. Em casos em que a movimentação não estiver liquidada, mas marcada para remessa, aparecerá o alerta para ajuste conforme padrão.

Repasses

Aplicada a correção no relatório de repasses que apresentava divergência em casos de contratos que tiveram alteração de inquilino. No extrato de repasse, o relatório trazia informações do inquilino diferente do solicitado.

Cobrança

Foram aplicadas as paliativas e validações para os casos de cobranças sem vínculo com contrato. Em caso de novas ocorrências, o suporte está orientado para a resolução.

Solucionado o erro que impactou o lançamento de despesas compostas, duplicando o lançamento ou emitindo novas cobranças. A funcionalidade está operando corretamente.

Foi aplicado um ajuste na consulta de dados para simulação e geração de notas fiscais, evitando divergências de informações relacionadas a movimentações sem vínculo com contrato.

Seguro Incêndio

Foi identificado um erro na leitura de dados de e-mail no formulário de credenciamento que impedia a solicitação. A correção foi aplicada e o campo liberado para receber mais de um e-mail de contato, além do cadastrado nos dados da empresa.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.

Olá!

Confira abaixo resolução de chamados e melhorias aplicadas em nosso sistema, na última semana.

DARF

Identificamos uma configuração que impactava na geração de relatórios da DARF, onde alguns contratos não foram vinculados ao relatório. A correção foi aplicada a essa configuração e o erro não deve ocorrer novamente.

Repasses

Recebemos o reporte de clientes que não conseguiam visualizar a tela de repasses fora do Conta Corrente do Proprietário. Foi aplicada a correção no direcionamento da tela ao clicar na opção de repasses no menu “a pagar”.

Despesas

Foi aplicado o ajuste para que movimentações realizadas em imóveis vagos sejam recriadas com a data de vencimento igual à data da liquidação no caixa, desta forma, evitando divergências no extrato de movimentações do proprietário.

Corrigido o erro de código que impedia a visualização de valores totais ao editar uma despesa com código de barras, via tela de contrato.

Contratos

Identificamos um erro na ativação do contrato, que causou divergências de dados nos extratos. Ao alterar a conta bancária, o sistema não realizava o vínculo com a correta.
O erro foi mapeado e a correção aplicada de forma definitiva.

Corrigida a intercorrência ao realizar a ação de rescindir um contrato, o qual era exibido despesas já liquidadas no modal de rescisão.

Em caso de dúvidas, nossa equipe de suporte está à disposição.

Equipe Superlógica Imobiliárias.